Beschlussempfehlung:

1.            Der Rat der Gemeinde Salzbergen beschließt die Übernahme der Defizite der beiden Katholischen Kindertagesstätten aus dem Jahr 2017.

 

2.            Die Rücklagenbildung aus 2017 für das Haushaltsjahr 2018 wird im KiTa-HH in Höhe von 51.212,07 für die KiTa St. Cyriakus sowie in Höhe von 6.780,00 € für die KiTa St. Augustinus genehmigt.

 

3.            Der Rat der Gemeinde Salzbergen stimmt den Haushaltsplänen 2018 für die Kindertagesstätten St. Cyriakus und St. Augustinus zu. Das geplante Defizit beträgt 581.259,08 €.

Die Haushaltspläne des Jahres 2018 und der Jahresabschluss 2017 für die beiden katholischen Kindertagestätten St. Augustinus und St. Cyriakus liegen vor. Die Rendantur und damit auch das Aufstellen der Haushaltspläne für die katholischen Kindertagesstätten erfolgt vertragsgemäß durch die Gemeinde Salzbergen. Verbleibt nach Anrechnung aller Zuschüsse, Beiträge und zweckgebundenen Spenden ein Defizit, so wird dieses in voller Höhe durch die politische Gemeinde getragen.

 

Die aktuellen Anmeldezahlen und der gewünschte Betreuungsumfang der Eltern macht folgende Änderung in der Gruppenstruktur der einzelnen Einrichtungen notwendig:

 

Kita	Betreuungsjahr 2017/2018	2018/2019
Marienkita (nachrichtlich)	2 Kindergartengruppen  2 x 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr (5 Std.) zusätzlich Sonderöffnungszeiten bis 13.00 Uhr   1 Krippengruppe  1 x 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr (6 Std.)	2 Kindergartengruppen  2 x 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr (5 Std.) zusätzlich Sonderöffnungszeiten bis 13.00 Uhr   1 Krippengruppe  1 x 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr (6 Std.)
St. Augustinus	4 Kindergartengruppen   3 x 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr    (5 Std.)   1 x 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr    (9 Std.)      zusätzlich Sonderöffnungszeiten bis 13.00 Uhr   2 Krippengruppen  (1 x Außenstelle Hügelburg)   2 x 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr (9 Std.)	4 Kindergartengruppen   3 x 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr    (5 Std.)   1 x 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr    (9 Std.)      zusätzlich Sonderöffnungszeiten bis 13.00 Uhr     2 Krippengruppen (1 x Außenstelle Hügelburg)   2 x 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr (9 Std.)
St. Cyriakus	4 Kindergartengruppen     2 x 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr (5 Std.) (davon 1 x altersübergreifend u. 1 x Regelgruppe)     2 x 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr (9 Std.) (1x Integration. 1x Regelgruppe)   zusätzlich Sonderöffnungszeiten bis 13.00 Uhr   2 Krippengruppen   2 x 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr (9 Std.)	3 Kindergartengruppen     2 x 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr (5 Std.) (davon 1x altersübergreifend u. 1x Integration/Regelgruppe)     1 x 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr (9 Std.) (Integration)   zusätzlich Sonderöffnungszeiten bis 13.00 Uhr   2 Krippengruppen   2 x 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr (9 Std.)

1. Abwicklung der Jahresergenisse 2017

 

 

Die Jahresabschlüsse für das Jahr 2017 wurden nun erstellt.

 

Kindertagesstätte	Zuschuss Gemeinde 2017 (tatsächlich geflossen)	Ergebnis der Einrichtungen nach Jahresabschluss	tatsächliches Defizit
St. Augustinus	298.975,00 €	+6.780,00 €	292.195,00 €
St. Cyriakus	297.373,97 €	+51.212,07 €	246.161,90 €
Gesamt:	596.348,97 €		538.356,90 €

 

 

Somit entsteht für das Haushaltsjahr 2017 kein zusätzliches Defizit in den Kindertagesstätten.

 

Die bereits zu viel gezahlten Zuschüsse i.H.v. 6.780,00 € (KiTa St. Augustinus) und 51.212,07 € (Kita St. Cyriakus) sollten als Rücklage dem Haushaltsjahr 2018 zugeführt werden, so dass sich die Betriebskostenzuschüsse im Jahr 2018 anteilig verringern.

 

2. Haushältsplane der Kindertagesstätten 2018

 

Die Haushaltspläne bedürfen der Zustimmung der Gemeinde. Die kirchlichen Haushaltspläne sind nach den Vorgaben des Bistums aufzustellen. Übersicht der Zuschüsse Gemeinde (Im Haushaltsplan der Kitas unter Nr. 203440 dargestellt):

 

Kindertagesstätte	Zuschuss Gemeinde 2018 (Planung)
St. Augustinus	375.535,00 €
St. Cyriakus	205.724,08 €
Gesamt:	581.259,08 €

 

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, den Haushaltsplänen in der vorgelegten Form zuzustimmen. Das Defizit in Höhe von 581.259,08 € ist durch die Gemeinde Salzbergen zu übernehmen.